4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 20/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/002-2017       
2.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - ABRIL/17 - 
GABINETE
Vl.Total:
2.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
85,0000
27,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/001-2017       
2.872,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
840,90
Un.:
LT
Quantidade:
262,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - GABINETE
2.031,75
LT
541,8000
3,75
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
5510/000-2017       
103,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
74,25
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
4,95
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
6,50
UN
2,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
6,50
UN
2,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
9,75
UN
3,0000
3,25
5 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
6,50
UN
2,0000
3,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5948/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5949/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5950/000-2017       
669,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - CHAVE DE SETA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
374,00
UN
1,0000
374,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
41
4147/000-2017       
22,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
22,80
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
4170/000-2017       
57,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
5,19
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
51,90
UN
5,0000
10,38
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
41
5370/000-2017       
1.340,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
Vl.Total:
1.127,00
Un.:
M²
Quantidade:
20,0000
56,35
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
213,48
MT LI
8,3100
25,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
3255/000-2017       
195,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
5,19
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. - MJ
155,70
UN
15,0000
10,38
3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - MARIPEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
34,60
EMBAL
5,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
3257/000-2017       
65,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/001-2017       
119,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
119,85
Un.:
LT
Quantidade:
31,9600
3,75
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/047-2017       
6.895,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.895,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.895,58
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
74
4392/000-2017       
15,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
15,96
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
2,28
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/001-2017       
354,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FINANÇAS
Vl.Total:
354,41
Un.:
LT
Quantidade:
94,5100
3,75
5925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
74
5882/000-2017       
1.554,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 
- CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN ALTO RENDIMENTO PARA 
8.000 FOLHAS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.554,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
259,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6867/000-2017       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6868/000-2017       
34,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 08, 09, 10 E 11/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
34,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,25
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/006-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/002-2017       
1.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos - CONSULTORIA PMAT BNDES - CONTRA PARTIDA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.010,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/002-2017       
9.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos, CONSULTORIA PMAT BNDES - C/C 1434-6 BB (REPASSE BNDS PMAT) - 
Vl.Total:
9.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
10.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FINANÇAS
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/006-2017       
3.876,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 43/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
Vl.Total:
3.876,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.876,58
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/001-2017       
1.502,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.502,30
Un.:
LT
Quantidade:
400,6100
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
5132/000-2017       
570,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 15% 
- PLANEJ. URBANO
114,75
UN
1,0000
114,75
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
118
5520/000-2017       
2.341,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
714,00
UN
10,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
199,50
UN
1,0000
199,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
5521/000-2017       
714,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/001-2017       
1.968,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
688,81
Un.:
LT
Quantidade:
215,2500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - TRÂNSITO
1.279,61
LT
341,2300
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5865/000-2017       
178,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DE CAMBIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5866/000-2017       
1.193,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO CABINE
59,50
UN
1,0000
59,50
5 - CABO DA EMBREAGEM
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - KIT DE EMBREAGEM
470,90
UN
1,0000
470,90
7 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
8 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
9 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
79,90
UN
1,0000
79,90
10 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3542/000-2017       
1.355,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR. DO ARLA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.355,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.355,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4444/000-2017       
35,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4445/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
189
4465/000-2017       
368,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
Vl.Total:
255,30
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
25,53
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
31,20
CX
30,0000
1,04
3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com 
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2 - PANAMERICANA - 
PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
82,00
EMBAL
5,0000
16,40
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
4467/000-2017       
475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
30,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
189
4468/000-2017       
68,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - RAFA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4605/000-2017       
367,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4606/000-2017       
126,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE AR. 1/2 12,7 MM
Vl.Total:
22,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,18
2 - NIPLE DE MANGUEIRA  DE AR
39,01
UN
4,0000
9,75
3 - ANILHA. MANGUEIRA DE AR - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
65,61
UN
7,0000
9,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4609/000-2017       
966,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
172,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,50
2 - TAMPA. BOMBA HIDRAULICA
165,00
UN
1,0000
165,00
3 - Aquisição de: ANEL. TAMPA BOMBA HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PLACA DE ENCOSTO
315,00
UN
2,0000
157,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE BOMBA HIDRAULICA
148,50
PÇ
1,0000
148,50
6 - FILTRO. DE DIREÇÃO HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - MANGUEIRA HIDRAULICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4610/000-2017       
49,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,50
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4612/000-2017       
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. RETROVISOR LD /LE COMPLETO - FORD C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
615,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
307,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4614/000-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA. PARA CHOQUE LD
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
390,00
UN
1,0000
390,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/001-2017       
42.784,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.830,89
Un.:
LT
Quantidade:
572,1500
3,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.023,57
LT
349,3400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.667,82
LT
1.778,0800
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - SERV. MUNICIPAIS
33.261,92
LT
10.729,6500
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/001-2017       
9.383,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
7.332,04
Un.:
LT
Quantidade:
2.291,2600
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 27/03 A 30/04 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
2.051,01
LT
546,9400
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5246/000-2017       
87,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA LATERAL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5247/000-2017       
321,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - FILTRO DE AR. COM CHAPEU - FORD F 12000 L - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5248/000-2017       
727,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
712,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
712,50
2 - TERMINAL BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5250/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
56,25
2 - CAMARA. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
217,50
PÇ
2,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5251/000-2017       
272,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. UNIVERSAL TOMADA FORÇA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - PARAFUSO. 10X30 MA
0,90
UN
1,0000
0,90
3 - Aquisiçao de: PINO . ELASTICO GARFO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5254/000-2017       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA VALVULA DO RELE
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - REFIL SECADOR - MERCEDES BENZ 1313 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5255/000-2017       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7 - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5257/000-2017       
786,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 6A TRASEIRA. TENSORA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
280,50
UN
1,0000
280,50
4 - MOLA LAM 7A TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
210,00
UN
1,0000
210,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5258/000-2017       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5259/000-2017       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5260/000-2017       
5.955,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 275/80 R22.5 FIRESTONE
Vl.Total:
5.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.455,00
2 - COROTE PLASTICO. LTS - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5403/000-2017       
129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA. 12MM LISA
Vl.Total:
1,50
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
0,75
2 - VARÃO DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
127,50
UN
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5404/000-2017       
550,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DO LIMPADOR. PARA BRISA
Vl.Total:
176,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,25
2 - CHAVE DE SETA
108,75
UN
1,0000
108,75
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
22,50
UN
12,0000
1,88
4 - LAMPADA
9,00
UN
1,0000
9,00
5 - INTERRUPTOR. DA RÉ
120,00
UN
1,0000
120,00
6 - SIRENE. MARCHA RÉ
82,50
PÇ
1,0000
82,50
7 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
28,50
UN
1,0000
28,50
8 - PARAFUSO. 10X50X1,25 MM
1,73
UN
1,0000
1,73
9 - PORCA. 10MM PRESSÃO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5405/000-2017       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
198,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
198,75
2 - RELE AUXILIAR  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5407/000-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5410/000-2017       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5411/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5414/000-2017       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20 L - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5677/000-2017       
390,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
292,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
292,04
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
98,00
UN
1,0000
98,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5678/000-2017       
1.007,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
178,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,36
2 - Aquisiçao de: TUBO. DA BARRA DE DIREÇÃO
278,32
UN
1,0000
278,32
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. DA CAIXA DE DIREÇÃO
264,60
PÇ
1,0000
264,60
4 - ADAPTADOR. DA BARRA DE DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
286,16
PÇ
1,0000
286,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5680/000-2017       
290,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
290,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5681/000-2017       
329,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
164,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,50
2 - RETROVISOR
135,36
UN
2,0000
67,68
3 - LAMPADA - HONDA CG 125 - DAT 4157 - SERV. MUNICIPAIS
30,08
PÇ
1,0000
30,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5715/000-2017       
1.357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
1.005,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.005,00
2 - PONTEIRA. PARA CHOQUE DIANT LADO DIREITO
176,25
UN
1,0000
176,25
3 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE. DIANT - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5795/000-2017       
600,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA POLIA LISA
Vl.Total:
111,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,86
2 - BOMBA D'AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
489,02
UN
1,0000
489,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5799/000-2017       
180,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,52
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5806/000-2017       
963,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
753,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
753,62
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 800 - SERV. MUNICIPAIS
209,72
UN
1,0000
209,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5859/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5860/000-2017       
447,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5862/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS FNX 
6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5863/000-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
56,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS 
FNX 6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5867/000-2017       
79,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR PARABRISA
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - LAMPADA 12V. 21/5W - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
12,00
UN
2,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5868/000-2017       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA. 12 V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5869/000-2017       
691,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . F 45853 INT
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - PLACA RETIFICADORA
221,25
UN
1,0000
221,25
3 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
42,75
UN
3,0000
14,25
4 - ESTATOR MODERNO
161,25
UN
1,0000
161,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6403 EXT
41,25
UN
1,0000
41,25
6 - Aquisiçao de: ROTOR. MAGNETI ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5873/000-2017       
457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. CAMARA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,50
2 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
352,50
UN
2,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5875/000-2017       
258,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
111,00
UN
1,0000
111,00
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . 9 MM - FORD C 1119 C - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
38,25
UN
3,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5876/000-2017       
489,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
111,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,00
UN
1,0000
114,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
103,50
UN
1,0000
103,50
4 - FILTRO DE AR
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - BUJÃO DO CARTER - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5877/000-2017       
56,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. AR ASPIRAL 5MM C/ BICO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
56,25
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5902/000-2017       
1.432,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
161,40
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
59,10
KG
30,0000
1,97
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
1.212,25
KG
65,0000
18,65
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
5904/000-2017       
301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
301,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5905/000-2017       
958,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - MAIO A AGOSTO/2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
958,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,99
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
193
5906/000-2017       
766,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,39
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
102,50
PCT
50,0000
2,05
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
73,60
KG
40,0000
1,84
4 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
396,00
UN
80,0000
4,95
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
62,70
UN
30,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
193
5907/000-2017       
727,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
Vl.Total:
324,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLLAS
260,00
PCT
100,0000
2,60
3 - MAIONESE - MESA
109,20
UN
40,0000
2,73
4 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
33,90
KG
30,0000
1,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
5908/000-2017       
1.193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
343,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
560,00
PCT
50,0000
11,20
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
74,70
PCT
30,0000
2,49
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
- SERV. MUNICIPAIS
215,40
UN
60,0000
3,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5985/000-2017       
569,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
459,00
2 - CAIXA DE VOLTAGEM - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5993/000-2017       
130,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,15
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/001-2017       
5.136,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
192,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.386,47
LT
1.169,7200
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - DES. AGRÁRIO
558,00
LT
180,0000
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5642/000-2017       
504,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSA DIANTEIRA
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
55,25
2 - BARRA AXIAL - L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
81,60
UN
2,0000
40,80
4 - MANCAL DE BANDEJA
108,80
UN
2,0000
54,40
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5807/000-2017       
383,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
10,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
293,25
UN
1,0000
293,25
3 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
79,90
UN
2,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017 - 01
-644,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4407/0-2017
Vl.Total:
-644,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-644,80
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
5014/000-2017 - 01
-151,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5014/0-2017
Vl.Total:
-151,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-151,58
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017 - 01
-34,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4635/0-2017
Vl.Total:
-34,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-34,29
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/005-2017       
1.102,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.102,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,43
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/004-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
708
5283/000-2017       
300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL 
DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5059/000-2017       
290,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
95,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,27
UN
1,0000
100,27
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
95,04
UN
1,0000
95,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5060/000-2017       
249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DIESEL 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO 
DO VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,10
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,68
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/001-2017       
3.441,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
710,86
Un.:
LT
Quantidade:
222,1400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
2.731,11
LT
728,3000
3,75
20/2017
Pregão Eletrônico
JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.720.752/0001-22
730
5305/000-2017       
1.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, anatômica, tamanho M, não tóxico, composição interna de polpa de 
celulose, filme de polietileno, cobertura externa impermeável, com as bordas unidas entre si, antialérgica, peso 
de usuários de 40 a 70 KG, medida da cintura de 70 a 115 CM, adesivo termoplástico, alta capacidade de 
absorção, fitas adesivas reposicionáveis com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, transfer-laye, indicador 
de umidade para troca, embalado em material fechado em filme de polietileno, validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 1480/90 do Ministérios 
da Saúde, atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. - VENEZA - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDIMENTO EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.850,00
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
7,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/001-2017       
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5696/000-2017       
130,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA. DÁGUA - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - 
ASSISTÊNCIA
101,15
PÇ
1,0000
101,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5697/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/001-2017 - 01
-3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 140/1-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 
(SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA
Vl.Total:
-3.285,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/002-2017 - 01
-3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 140/2-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 
(SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA
Vl.Total:
-3.285,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.285,71
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/001-2017       
846,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 27/03 A 30/04 - FMDCA
Vl.Total:
846,01
Un.:
LT
Quantidade:
225,6000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/001-2017       
153,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FUNSSOL
Vl.Total:
153,35
Un.:
LT
Quantidade:
40,8900
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
5149/000-2017       
490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
379,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,95
2 - JOGO DE BORRACHA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
5053/000-2017       
334,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
191,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,25
2 - KIT REPARO DO CARBURADOR  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - 
ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA
142,80
UN
1,0000
142,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/001-2017       
3.849,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.035,24
Un.:
LT
Quantidade:
809,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - CULTURA
814,07
LT
262,6000
3,10
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5620/000-2017       
1.169,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
903,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
1,29
2 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O 
EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO 
E PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
266,70
LT
30,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5853/000-2017       
378,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
3 - Café pronto
25,00
LT
2,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO "O JARDIM DOS DUENDES" NO CEU VILA NOVA - CULTURA
53,34
LT
6,0000
8,89
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/001-2017       
2.438,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.795,50
Un.:
LT
Quantidade:
478,8000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ESPORTES
642,73
LT
207,3300
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
5909/000-2017       
80,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
80,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,75
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
5297/000-2017 - 01
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5297/0-2017
Vl.Total:
-70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
846
5970/000-2017       
2.814,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
1.377,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - 
ESPORTES
1.437,00
UN
300,0000
4,79
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Junho de 2017.